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铜仁市城市综合执法局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

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铜仁市城市综合执法局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市城市综合执法局   编制

2020年5月

 

 

 

   

 

    - 2 -

第一部分  铜仁市城市综合执法局概况 - 1 -

一、部门主要职能 - 1 -

二、部门机构设置 - 1 -

(一)预算单位构成 - 1 -

(二)内设机构设置 - 1 -

三、部门人员构成 - 2 -

第二部分  铜仁市城市综合执法局 2020年预算公开报表 - 3 -

铜仁市城市综合执法局2020年部门收支预算总表 - 3 -

铜仁市城市综合执法局2020年财政拨款收支总表 - 6 -

铜仁市城市综合执法局2020年一般公共预算支出表 - 7 -

铜仁市城市综合执法局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 13 -

铜仁市城市综合执法局2020年政府性基金预算支出表 - 14 -

第三部分  铜仁市城市综合执法局2020年预算安排说明 - 15 -

一、收支总体情况说明 - 15 -

二、收入总体情况说明 - 16 -

三、支出总体情况说明 - 17 -

四、财政拨款收支总体情况说明 - 18 -

五、一般公共预算支出情况说明 - 18 -

六、一般公共预算基本支出情况说明 - 19 -

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 20 -

、政府性基金预算支出情况说明 - 21 -

第四部分  其他重要事项说明 - 22 -

一、部门运行经费安排情况 - 22 -

二、政府采购情况。 - 22 -

三、国有资产占有使用情况 - 22 -

四、预算绩效管理情况 - 23 -

五、 项目支出安排说明 - 24 -

六、部分专有名词解释 - 24 -

 

 

 

 

 

 


铜仁市城市综合执法局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

 

第一部分  铜仁市城市综合执法局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于城市综合执法、城市管理方面的方针政策、法律法规和国家、省相对集中行政处罚权工作的相关规定,拟订行业相关管理标准和规范,并监督检查。

(二)负责编制全市城市综合执法、城市管理发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划并监督检查。

(三)指导各区(县)城市综合执法、城市管理相关行政审批工作;研究、推广先进的城市管理科学技术及管理模式;培训、教育全市城市管理及城市综合执法人员。

(四)指导、监督、考核全市市容秩序、渣土运输、智慧城管管理工作;负责中心城区大型户外广告设置审批和市级智慧城管调度管理工作。

(五)指导、监督、考核全市市政公用设施的建设、管理维护工作,参与中心城区市政公用设施项目立项、设计方案的审查及项目验收等工作;负责燃气行业监督管理及依法审批燃气行政许可事项。

(六)指导、监督、考核全市园林绿化和城市湿地的建设、管理维护工作,参与中心城区园林绿化项目立项、设计方案的审查及项目验收等工作;依法审批砍伐、移植城市树木和移植城市古树名木等行政许可事项;负责园林绿化工作的行业管理。

(七)指导、监督、考核全市环境卫生管理业务工作和环境卫生设施建设。

(八)指导各区(县)行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权及相应的行政强制权。

(九)指导各区(县)行使城市绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权及相应的行政强制权。

(十)指导各区(县)行使市政管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权及相应的行政强制权。

(十一)指导各区(县)行使住房城乡建设领域法律法规、规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。

(十二)指导各区(县)行使环境保护方面法律法规、规章规定的社会生活噪声污染,建筑施工及城市山体开挖、爆破等噪声污染及扬尘污染,餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染,露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相应的行政强制权。

(十三)指导各区(县)行使工商管理方面法律法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相应的行政强制权。

(十四)指导各区(县)行使交通管理方面法律法规、规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相应的行政强制权。

(十五)指导各区(县)行使水务管理方面法律法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相应的行政强制权。

(十六)指导各区(县)行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相应的行政强制权。

(十七)负责城市管理及城市综合执法跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;组织全市城市管理及城市综合执法专项行动和重大执法活动。

(十八)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十九)完成市人民政府和上级有关业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

  (一)预算单位构成

  铜仁市铜仁市城市综合执法局2020年部门预算单位具体包括:行政单位1个、4个局属副县级单位、1个局属正科级机构,共计6个机构;其中局机关1个,参公管理单位1个、事业单位4个

(二)内设机构设置

 铜仁市城市综合执法局设5个内设机构。

    (一)办公室(机关党委办公室)。组织协调机关政务工作;负责文电、会务、接待、机要、保密、档案、机关安全生产、计划生育等综合性工作;负责重要事项的组织和督查工作;负责机关党建工作;负责制订全市城市管理、城市综合执法队伍建设和教育培训计划并组织实施;负责机关及所属单位机构编制、组织人事、工资福利、社会保障、离退休人员管理等工作;完成上级交办的其他工作。

(二)政策法规科(行政审批服务科)。负责宣传贯彻国家和省、市有关城市管理和城市综合执法工作方面的方针、政策和法律法规;负责城市管理和城市综合执法规范性文件的调研、起草、审核、上报、备案及法律文书的制作,城市管理和综合执法普法、行政执法监督、行政复议、行政应诉工作;负责城市管理和城市综合执法中案件的审查,按规定处理需要经过听证程序的案件,制订综合执法案件处理程序并组织实施;负责禁毒、社会治安综合治理和信访、维稳工作。负责行政审批及公共服务项目的集中审核、审批工作;负责单位政府信息公开及政务服务相关工作;研究提出机关行政审批和有关服务事项办理流程的调整意见;负责机关行政审批服务工作有关会议论证、审核、审定事项的组织协调等工作。完成上级交办的其他工作。

(三)财务与后勤保障科。负责单位预(决)算编制、经费物资管理、国有资产管理、工程项目建设管理等财务工作;局机关各项费用的审核、报销,监督局属单位经费物资的管理使用;单位干部职工工资、医疗保险及其他津补贴核发;按月编报用款计划、“三公”经费统计、局属单位工作经费拨付;单位装备装具、设施设备的配备、采购、维护保养等保障工作;财务档案整理归档;行政事业性收费收缴;完成上级交办的其他工作。

(四)综合业务一科。负责全市城市综合执法和市容秩序、环境卫生相关工作的发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划的编制工作;指导、监督全市城市综合执法、市容秩序和环境卫生工作;负责全市城市综合执法、城市管理的考核工作;负责中心城区生活垃圾、餐厨废弃物、医疗废弃物清运及无害化处理的监督检查;完成上级交办的其他工作。

(五)综合业务二科。负责全市市政公用设施、园林绿化建设管理相关工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划的编制工作;指导、监督全市市政公用设施、园林绿化建设管理和维护工作;参与中心城区市政公用设施、园林绿化项目立项、设计方案的审查及项目验收等工作;负责全市城镇燃气行业监督管理和燃气从业人员考核工作;完成上级交办的其他工作。

 

机关党组织按有关规定设置。

 三、部门人员构成

 铜仁市城市综合执法局(含所属机构)核定编制数为101人,其中:行政编制20人、事业编制81人(含参公事业编制)。实有人数总计90人,在职人员为90人,其中:行政人员19人,参公人员21人,事业人员50人;离退休人员为6人,其中:离休人员 0人,退休人员 6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  铜仁市城市综合执法局 2020年预算公开报表

 

铜仁市城市综合执法局2020年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2020年收入

2020年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

2034.04

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



三、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出



四、事业收入


五、教育支出



五、事业单位经营收入


六、科学技术支出



六、其他收入


七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

83.75




十、卫生健康支出

42.74




十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出

1826.76




十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探电力信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





二十、自然资源海洋气象等支出





二十一、住房保障支出

80.79




二十二、粮油物资管理支出





二十四、灾害防治及应急管理支出





二十九、其他支出



本年收入合计

2034.04

本年支出合计

2034.04


上年结转


结转下年



收  入  总  计

2034.04

支  出  总  计

2034.04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市城市综合执法局2020年部门收入总表














单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注












201



一般公共服务支出











201














201














201














208



社会保障和就业支出



83.75








208

5


行政事业单位养老支出



83.75








208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出



83.75








208

5

6

机关事业单位职业年金缴费支出











210



卫生健康支出



42.74








210

11


行政事业单位医疗



42.74








210

11

1

行政单位医疗



42.74








210

11

2

事业单位医疗











221



住房保障支出



80.79








221

2


住房改革支出



80.79








221

2

1

住房公积金



80.79








合计



207.28








 

 

 

铜仁市城市综合执法局2020年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

2034.04

一、一般公共服务支出






(一)一般公共预算拨款

1348.04

三、国防支出






(二)政府性基金预算拨款


四、公共安全支出






(三)财政专户管理非税

686

五、教育支出








六、科学技术支出








七、文化旅游体育与传媒支出








八、社会保障和就业支出


83.75






十、卫生健康支出


42.74






十一、节能环保支出








十二、城乡社区支出


1140.76


686




十三、农林水支出








十四、交通运输支出








十五、资源勘探电力信息等支出








十六、商业服务业等支出








十七、金融支出








二十、自然资源海洋气象等支出








二十一、住房保障支出


80.79






二十二、粮油物资管理支出








二十四、灾害防治及应急管理支出








二十九、其他支出






二、上年结转


二、结转下年














收入总计

2034.04

支出总计


1348.04


686 


 

 

铜仁市城市综合执法局2020年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)




单位:万元


科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注



合计






201



一般公共服务支出






201









201









201









208



社会保障和就业支出

83.75

83.75




208

05


行政事业单位养老支出

83.75

83.75




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.75

83.75




208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出






210



卫生健康支出

42.74

42.74




210

11


行政事业单位医疗

42.74

42.74




210

11

01

行政单位医疗

42.74

42.74




210

11

02

事业单位医疗






221



住房保障支出

80.79

80.79




221

02


住房改革支出

80.79

80.79




221

02

01

住房公积金

80.79

80.79




合计

207.28

207.28




注:此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

 

 






 

铜仁市城市综合执法局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)





单位:万元


政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额




**

**

合    计

2034.04

**

**

合    计

2034.04

501


机关工资福利支出

877.23

301


工资福利支出

877.23


1

工资奖金津补贴

877.23


1

基本工资

299.15

2

津贴补贴

190.40

3

奖金

231.90

7

绩效工资

155.78

2

社会保障缴费

126.49

8

机关事业单位基本养老保险缴费

83.75

9

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费

40.60

12

其他社会保障缴费

2.14

3

住房公积金

80.79

13

住房公积金

80.79

99

其他工资福利支出

18

99

其他工资福利支出

18

502


机关商品和服务支出

174.42

302


商品和服务支出

151.86


1

办公经费

151.86


1

办公费

20

2

印刷费

0

4

手续费

0.1

5

水费

1

6

电费

6

7

邮电费

34.09

9

物业管理费

0

11

差旅费

21

14

租赁费

0

28

工会经费

12.90

29

福利费

13.21

39

其他交通费用

43.56

2

会议费

1.91

15

会议费

1.91

3

培训费

6.65

16

培训费

6.65

4

专用材料购置费

3

24

被装购置费

3

25

专用燃料费


5

委托业务费

1

3

咨询费


26

劳务费

1

27

委托业务费


6

公务接待费

1

17

公务接待费

1

8

公务用车运行维护费

9

31

公务用车运行维护费

9

9

维修(护)费

0

13

维修(护)费

0

99

其他商品和服务支出

738

99

其他商品和服务支出

738

503


机关资本性支出(一)


310


资本性支出



6

设备购置



2

办公设备购置


7

信息网络及软件购置更新


505


对事业单位经常性补助


301


工资福利支出



1

工资福利支出



1

基本工资


2

津贴补贴


3

奖金


7

绩效工资


8

机关事业单位基本养老保险缴费


9

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费



12

其他社会保障缴费



13

住房公积金


99

其他工资福利支出


2

商品和服务支出


302


商品和服务支出



1

办公费


2

印刷费


3

咨询费


4

手续费


5

水费


6

电费


7

邮电费


9

物业管理费


11

差旅费


13

维修(护)费


14

租赁费


15

会议费


16

培训费


17

公务接待费


18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费


27

委托业务费


28

工会经费


29

福利费


31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用


99

其他商品和服务支出


506


对事业单位资本性补助


310


资本性支出



1

资本性支出(一)



2

办公设备购置


2

资本性支出(二)


7

信息网络及软件购置更新


509


对个人和家庭的补助

19.11

303


对个人和家庭的补助

19.11


1

社会福利和救助

4.19


4

抚恤金

4.19

5

生活补助


6

救济费


7

医疗费补助


2

助学金


8

助学金


5

离退休费

14.92

1

离休费


2

退休费

14.92

3

退职(役)费


99

其他对个人和家庭补助


99

其他对个人和家庭的补助支出


 

 

 

 

 

 

 

铜仁市城市综合执法局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







 单位:万元

项目

2019年初预算数

2020年初预算数

2020年与上年预算数相比增减变化比率

2020年与上年预算数相比增减变化原因

2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

4.5

10



0.50%


 一、 因公出国(境)费

0

0

0


0


 二、公务接待费

0

1

100%

2019年数据填写错误,导致预算为零

0.05%


 三、公务车购置及运行维护费


9

45%


0.45%


     1.公务车运行维护费

4.5

9

45%

2019年未预算事业单位3辆公务用车

0.45%


     2.公务车购置费

0

0

0


















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。





      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




      5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



      6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

 

 

 

铜仁市城市综合执法局2020年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出





 





















 合计





 

 

 

 

 

 

 

第三部分  铜仁市城市综合执法局2020年预算安排说明

 

 

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 2034.04 万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入2034.04万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额2034.04万元,按支出功能分为:一般公共服务支出1826.76万元;社会保障和就业支出83.75万元;卫生健康支出42.74万元;住房保障支出80.79万元;结转下年0万元。

3. 铜仁市城市综合执法局2020年收支总预算 2034.04万元,比 2019年收支总预算增加541.5万元,主要原因非税罚没预算增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额2034.04万元全部为当年预算,比上年增加541.5万元,主要原因一是人员工资变化;二是非税罚没预算增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入2034.04 万元,占总收入的100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,占总收入的 0%;按支出功能分为:一般公共服务支出 1826.76万元,占总收入的89.81%;社会保障和就业支出 83.75万元,占总收入的4.12%;卫生健康支出42.74万元,占总收入的2.10%;住房保障支出80.79万元,占总收入的 3.97%。具体如下:

1.一般公共服务支出城乡社区支出(类)1826.76万元。其中:城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1826.76万元,占总收入的89.81%;城管执法(项)1826.76 万元, 占总收入的 89.81%。城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1826.76万元,占总收入的 89.81%。一般公共服务支出比上年增加582.37万元,主要原因是非税罚没预算增加。

2.社会保障和就业支出(类)83.75 万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)83.75万元,占总收入的4.12%;社会保障和就业支出比上年减少29.79万元,原因是2019年预算职业年金,2020年预算未核算职业年金以及人员变动,基数变动。

3. 卫生健康支出(类)42.74 万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)42.74万元,占总收入的 2.1%;卫生健康支出比上年减少10.79万元,原因是人员变动,基数变动。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.79 万元,占总收入的 3.97%。比上年减少0.3万元,原因是人员变化。

三、支出总体情况说明

支出预算总额2034.04 万元,比上年增加541.5万元,主要原因是非税罚没预算增加。其中:基本支出2034.04万元,占部门支出的100%,比上年增加541.5万元,原因非税罚没预算增加;基本支出主要用于人员经费及日常运行经费的支出,按支出功能分为:一般公共服务支出城乡社区支出(类)1826.76万元,占总支出的89.81%,比上年增加582.37万元,原因是非税罚没预算增加。社会保障和就业支出(类)83.75万元,占总支出的 4.12%,比上年减少29.76万元,原因是2019年预算职业年金,2020年预算未核算职业年金以及人2020年人员变动,基数变动;卫生健康支出(类)42.74 万元, 比上年减少10.79万元,原因是人员变动,基数变动;住房保障支出(类)80.79万元,占总支出的3.97%,比上年减少0.3万元,原因是人员变化。项目支出0万元,占部门支出的0%,比上年增加(减少)0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额2034.04万元,比上年增加541.5万元,主要原因一是人员工资变化;二是非税罚没预算增加。其中:原一般公共预算拨款2034.04万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额2034.04万元,比上年增加541.5万元,主要原因一是人员工资变化;二是非税罚没预算增加。其中:一般公共服务支出1826.76万元;社会保障和就业支出83.75万元;卫生健康支出42.74万元;住房保障支出80.79万元,结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为2034.04万元,比上年增加541.5万元。主要原因一是人员工资变化;二是非税罚没预算增加。其中:基本支出2034.04万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%,基本支出中行政运行支出1826.76万元;一般行政管理事务支出1826.76万元;事业运行支出0万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出83.75万元;行政(事业)单位医疗42.74万元;住房公积金支出80.79万元;职业年金支出0万元,项目支出中一般行政管理事务支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2034.04万元,按支出经济分类,包括工资福利支出1102.51万元,占基本支出的54.20%;商品和服务支出912.42万元,占基本支出的44.86%;对个人和家庭的补助支出19.11万元,占基本支出的0.94%;资本性支出0万元,占基本支出的0%。按支出用途分类:包括人员经费支出1121.62万元,占基本支出的55.14%;公用经费支出912.42万元,占基本支出的 44.86%。具体如下:

1.人员经费支出1165.18万元,比上年减少41.41万元,主要原因是人员变动,基数变动。该支出具体包括工资福利支出1102.51万元、商品和服务支出43.56万元、对个人和家庭的补助19.11万元。工资福利支出1165.18万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资299.15万元、津贴补贴190.40万元、奖金231.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.75万元,职业年金0万元,医疗卫生与计划生育保险42.74万元,住房公积金80.79万元,绩效工资155.78万元,其他工资福利支出18万元;商品和服务支出中其他交通费用43.56万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出19.11万元,用于离退休人员费用具体包括:离休费0万元、退休费19.11万元。

2.公用经费支出868.87万元,比上年增加483.52万元,主要原因是非税罚没预算增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费20万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费6万元、邮电费34.09万元、差旅费21万元、培训费6.65万元、劳务费1万元、工会经费12.91万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出738万元,资本性支出0万元、福利费13.21万元、会议费1.91万元、被装购置费3万元、公务接待费1万元。

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算10万元,其中:公务接待费1万元、公务车运行维护费9万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2020 年“三公”经费预算10万元,与上年4.5万元相比增加5.5万元,增长率为45%,其中:公务用车运行维护费 9万元,与上年4.5万元相比增加4.5万元,增长率为50%,原因是2019年未预算事业单位3台公务车辆经费,公务用车保有量为6辆;公务接待费1万元,与上年 0万元相比增加1万元,增长率为100%,原因是2019年未预算公务接待费用。

3.2020年一般公共预算安排“三公”经费预算10万元,比上年增加5.5万元,比上年增长45%,增长原因:2019年少预算3台车辆运行费用以及未预算公务接待费用。

三公经费明细如下:

   1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费9万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年增加1万元比上年增长100%增长原因主要是2019年未预算公务接待经费。

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项说明

 

一、部门运行经费安排情况

2020年部门运行经费预算为868.87万元,比上年增加483.52万元,比上年增加44.35%,变动原因是:非税罚没预算增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2020年年初,单位国有资产合计1120.84万元,包括流动资产930.93万、固定资产净值189.91万元(原值536.11万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未变动。

四、预算绩效管理情况

2020年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2020年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标12个,预算资金2034.04万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元。

五、项目支出安排说明

       本单位2020年项目支出预算为0万元。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。


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